1. 运用用友财务系统进行账务处理，结账后，准备和报送会计报表，熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件报税操作
2.处理好门店与工厂之间的应收应付及库存，每月月底组织下属定期盘点。
3.处理好各类报销凭证，合理入账
4.安排好财务部门各员工工作职责，完成上级领导交办的工作。

1.编制和管理七家子公司的总账和明细账，及时准确地记录公司的业务往来
2.日常的账务处理，整理错帐，乱帐， S A P系统采购发票校验检查。
3 .每月集团内部，代销客户应收应付货款及其他代垫费用往来款项的核对与支付安排。
4.每月月末各项税费的计提，科目的清理及往来的核对。
5.结账前后检查财务报表的准确性，并分析，关财务账后出具财务报表，并进行损益类科目的核查和科目余额的分析
6.凭证的整理与装订，领导安排的其他临时性任务。

1.登记现金及银行存款日记帐，申请票据，购买以控制发票，应收应付款项安排（开支票付款，网银支付。），核对银行账，开具增值税专用发票，员工费用报销单据的处理与审核，核算提纯，月结供应商对账，验资及结汇操作，押金的控制及档案的保管，员工工资的核查。
2.负责固定资产和低值易耗品的登记和管理，协助财会文件的准备、归档和保管及与银行、税务等部门的对外联络
3.运用金蝶软件，处理日常账务，月初申报纳税，结账后处理会计报表并报送，协助做其他安排的临时性工作。
4.每月进行成本进销存核算，退货抵料数据的控制，抵料入库数

1.做金蝶外账及公司内账，做成本表与收支表
2.应收应付款项的安排，核对银行帐及内部往来帐。
3.核算业务提成及奖金
4.开支票付款及资金结汇，申报美金
5.申请票据，购买税务发票及开发票。
6.领导交办的其他事情。