1． 每月月初催收及核算统计各个快递账单，匹配相应店铺等基础数据，核对无误后走钉钉流程付款。
2． 快递价格维护，对快递供应商那边存在价格变动的及时找相关负责人核实确认。
3． 月结采购单据的审核及付款流程的审核，包括采购订单的审核，采购预付款核销情况的跟踪，以及采购付款结算单的付款审核。
4． 实发工资与计提工资核对，并进行入账。
5． 对主公司及部分分公司的采购根据报销流程进行实时入账。
6． 核对各公司往来。

1. 负责办理客户账户开立、收付现金、转账、回单打印等柜面对外业务；
2. 负责个人日终轧帐相关业务，按要求整理业务传票及编制相关报表；
3. 按负责掌管现金箱包、保险柜等的钥匙，履行管库职责。

1.熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用，不该支付的费用不予报销；
2.认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3.收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续产全；
4.每月应按权责发生制原则,有关费用预结入帐；
5.负责加盟店月度回款、联营店月度分红计提；
6.负责门店快递下单、物流费及快递费核算；
7.负责收集、整理并录入公司的应收账